目 录
第一部分 昌图县交通部门概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 昌图县交通部门2018年决算表
一、2018年度收入支出决算总表
二、2018年度收入决算表
三、2018年度支出决算表
四、2018年度财政拨款收入支出决算表
五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表
九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 昌图县交通部门2018年决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 昌图县交通部门概况
一、主要职责
共有3家预算单位，其中行政单位1家，事业单位2家。
（一）承担全县公路建设市场的监管责任；组织实施县内交通工程建设；负责交通工程造价和工程质量的监督管理工作
（二） 承担全县公路运输市场监管责任；负责道路客货运输、公共汽车、出租汽车、汽车租赁、车辆维修、车辆技术综合性能检测、机动车驾驶员培训的行业管理
（三）指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作；指导全县交通运输行为体制改革，引导交通运输行业优化结构、协调发展
二、部门决算单位构成
昌图县交通部门2018年度部门决算共包含本级决算和下属单位决算共3个：其中行政单位1家，事业单位2家。
第二部分昌图县交通部门决算公开表
一、2018年度收入支出决算总表
二、2018年度收入决算表
三、2018年度支出决算表
四、2018年度财政拨款收入支出决算表
五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表
九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2018年交通部门决算情况说明
一、收支决算总体情况
2018年当年收入合计3009.8 万元，其中:财政拨款3009.8万元、事业收入0万元、其他收入0万元。2018年用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元。2018年部门累计可用收入总计3009.8万元,比2017年同比减少68.6万元，降幅为2.2%，主要是经费减少。
2018年当年总支出3009.8万元，比2017年同比减少68.6万元，降幅为2.2%，主要是经费减少等。按功能科目，其中：机关事业单位基本养老保险功能科目支出15.7万元、行政运行功能科目支出171.3万元，公路运输管理功能科目支出905.6万元，公路养护功能科目支出1917.2万元。一般公共服务支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出 0万元，科学技术支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出0万元，医疗卫生与计划生育支出0万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出3009.8万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，援助其他地区支出0万元，国土海洋气象等支出0万元，住房保障支出0万元，粮油物资储备支出0万元，其他支出0万元。
二、2018年部门财政拨款支出决算情况
当年财政拨款支出3009.8万元，公共预算财政拨款支出3009.8万元。政府性基金预算财政拨款支出0万元。
1、按支出功能分类，包括机关事业单位基本养老保险功能科目支出15.7万元。按行政运行科目支出171.3万元，公路运输管理科目支出905.6万元，公路养护科目支出1917.2万元。
2、按支出用途分类，包括基本支出2308.7万元，其中：工资福利支出1461.89万元，对个人和家庭的补助支出422.1万元，
商品和服务支出423.81万元，项目支出701.1万元。
三、2018年“三公”经费决算情况说明
2018年“三公”经费决算数106.91万元，其中：因公出国（境）0万元，公务接待费0万元，公务用车运行费 106.91万元，公务用车购置0万元。2018年决算数比（上年）决算数减16.09 万元，其中：因公出国（境）比（上年）增加或减少0万元，公务接待费比（上年）增加或减少0万元，公务用车运行费比（上年）减少16.09万元，公务用车购置比（上年）增加或减少0万元，主要是2017年农村公路稽查大队在我局决算及公路处公车维修等费用减少。公务用车保有量4台,国内公务接待的批次0次、人数0人。
四、其他重要事项的情况说明
（一）运行经费支出情况
2018年昌图县交通局机关运行经费支出46.1万元，比上年减少10万元，降幅为21%，主要是办公经费减少。
（二）政府采购支出情况
2018年昌图县交通部门政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，昌图县交通部门共有车辆24辆，其中：一般公务用车4辆，一般执法执勤用车17辆，特种专业技术用车0辆，其他用车3辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
根据财政绩效管理要求，我单位组织对2018年度预算项目支出开展了绩效自评，共涉项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）为0分。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“专项收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
13.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2018年度交通部门决算表.xls
