2020年昌图县文化旅游和广播电视局部门决算
目 录
第一部分 昌图县文化旅游和广播电视局单位概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 昌图县文化旅游和广播电视局2020年部门决算表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算总表
五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度政府性基金财政拨款收入支出决算表
八、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、2019年度财政专户管理资金收入支出决算表
十、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表
第三部分 昌图县文化旅游和广播电视局2020年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 昌图县文化和旅游广播电视局部门概况
一、主要职责
昌图县文化旅游和广播电视局是主管昌图县文化、旅游、体育、广播电视、文物工作的县政府工作部门。主要职责是：
（一）贯彻落实党中央和国务院，省委、省政府及市委、市政府关于文化、旅游、体育、广播电视及文物工作的方针政策和法律法规，研究拟订相关政策措施，起草相关规范性文件。
（二）研究拟订全县文化、旅游、体育和广播电视发展规划并组织实施，推进文化、旅游、体育和广播电视融合发展，规划指导文化、旅游、体育、广播电视和文物事业建设，推进文化、旅游、体育和广播电视体制机制改革。
（三）指导、管理全县文化、旅游、体育、广播电视和文物事业。指导协调全县文化艺术、旅游和体育活动。指导县重点文化设施、旅游设施、体育设施、广播电视重点基础设施建设和监督管理工作，组织实施广播电视公共服务重大公益工程和公益活动，扶助少数民族和欠发达地区广播电视建设和发展;组织全县文化、旅游、体育和广播电视整体形象和重点品牌推广，促进文化、旅游、体育产业和广播电视产业对外合作及市场推广，制定全县旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。
（四）指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推进各门类艺术、各艺术品种发展。
（五）负责全县公共文化事业发展，推进全县文化、旅游、体育和广播电视公共服务建设，深入实施文化惠民工程，推进基本公共文化服务标准化、均等化。
（六）指导、推进全县文化、旅游、体育和广播电视科技创新发展，推进文化、旅游、体育和广播电视行业信息收集与发布工作。
（七）负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
（八）统筹协调全县文化、旅游、体育和广播电视产业，制定产业发展规划、产业政策并组织实施。组织实施文化和旅游资源普査、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业、旅游产业和体育产业发展。依法负责广播电视统计工作。
（九）指导全县文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场，负责全县旅游安全的综合协调和监督管理，承担全县旅游经济运行监测。
（十）负责指导、协调全县不可移动文物（包括附属文物）的管理、保护、抢救、研究及勘探发掘等工作。
（十一）负责指导、协调全县博物馆收藏、研究、展示等工作，负责可移动文物及社会文物保护等工作。
（十二）指导全县文化市场综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、旅游、文物、出版、广播电视、电影等市场的违法行为，督查督办重大案件，维护市场秩序。
（十三）组织全县体育领域重大科研攻关和成果推广工作，组织开展反兴奋剂工作。
（十四）推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，推动国家体育锻炼标准和实施，开展过敏体质监测。
（十五）统筹规划竞技体育发展，指导全县体育运动项目的设置与布局，组织全县综合性体育竟赛，组织参加国际性、全国、省级、市级重大体育比赛工作。
（十六）统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，指导运动员的文化教育和保障工作。
（十七）负责对全县各类广播电视播出机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。
（十八）指导电视剧行业发展和电视局创作产生。监督管理、审查广播电视节目、网络试听节目内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。
（十九）加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。指导、协调广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作；负责推进广播电视与新媒体技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。
（二十）组织制定广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。
（二十一）负责全县文化、旅游、体育、广播电视对外交流与合作。
（二十二）完成县委、县政府交办的其他任务。
（二十三）职能转变。加强组织推进广播电视领域公共服务，大力促进城乡公共服务一体化发展，促进广播电视事业繁荣发展。加强指导、协调、推动广播电视产业发展，优化配置广播电视资源，加强业态整合，促进综合集成发展。加强推进广播电视领域体制机制改革。加强对网络视听节目服务、公共视听载体播放广播电视节目的规划指导和监督管理，推动协调其健康发展。加强广播电视国际传播能力建设，协调推动广播电视走出去工作。加强管理理念和方式的创新转变，充分发挥市场调节、社会监督和行业自律作用。
二、部门决算单位构成
昌图县文化旅游和广播电视局单位2020年度部门决算共包含本级决算和下属单位决算共1家：其中行政单位1家。
主要包括：
1.昌图县文化旅游和广播电视局（本级）
第二部分昌图县文化和旅游广播电视局
2020年部门决算公开表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算总表
五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度政府性基金财政拨款收入支出决算表
八、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、2019年度财政专户管理资金收入支出决算表
十、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表
第三部分昌图县文化和旅游广播电视局
2020年部门决算情况说明
一、收支决算总体情况
（一）2020年收入总计649.32万元。包括:
1.财政拨款收入649.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入619.32万元，政府性基金收入30.00万元。
2.上级补助收入0万元，主要是没有上级补助收入。
3.事业收入0万元，主要是没有事业收入。
4.经营收入0万元，主要是没有经营收入。
5.附属单位上缴收入0万元，主要是没有附属单位上缴收入。
6.其他收入0万元，主要是没有其他收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是没有事业基金。
8.上年结转和结余0万元，主要是没有上年结转结余。
收入增减情况。与上年相比，本年收入增加4.2万元，增长0.7 %，主要原因：财政拨款收入增加4.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入减少25.8万元，政府性基金收入增加30万元；上级补助收入无增减；事业收入无增减；经营收入无增减；附属单位上缴收入无增减；其他收入无增减;用事业基金弥补收支差额无增减；上年结转和结余无增减。
（二）支出总计649.32万元，包括：
1.基本支出336.51万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出157.47万元，对个人和家庭的补助支出133.90万元，商品和服务支出45.14万元，资本性支出0万元。
2.项目支出312.81万元，主要业务支出包括：
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理管理（项）支出153.37万元。其中：办公设备购置支出3.99万元，综合行政执法支出2.5万元，镇场文体工作检查支出3.87万元，新冠疫情防控经费支出2.35万元，县直机关技河比赛支出1.55万元，好嚼禾农产品展销会支出0.5万元，佟韦艺术馆馆藏作品编印支出24.06万元，亚茹大戏院贷款贴息补贴支出110.8万元，西街足球场前期费用支出3.75万元。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）支出40.08万元。其中：县委后院安装篮球架支出0.48万元，送戏下乡演艺人员补助支出34万元；城乡广场文化周支出5.6万元。
文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）支出1.06万元，其中国家级省级文物保护单位看护费支出1.06万元。
文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）支出22.70万元。其中：参加2018年铁岭市全民健身活动和青少年体育比赛支出15.63万元，参加2020年铁岭市全民健身活动支出7.07万元。
文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）支出51.22万元。其中：参加铁岭市老年人体育活动支出1.60万元，2016年农民健身工程器材款支出49.62万元。
文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育传媒（项）支出8.8万元。其中：三江口电视台运行维护费支出8.8万元。
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（款）支出30万元，其中：省级青少年体育俱乐部补助支出6万元，省级体育传统项目学校补助支出4万元，省级高水平后备人才基地补助支出18万元，省级全民健身中心补助支出2万元。
3.上缴上级支出0万元。主要业务支出包括：未发生相关业务支出。
4.经营支出0万元，主要业务支出包括：未发生相关业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，主要业务支出包括：未发生相关业务支出。
支出增减情况。与上年相比，本年支出增加4.2万元，增长0.7%，主要原因：上下年总支出水平无明显差异，无其他原因。
（三）年末结转和结余0万元。
主要是部分未完成项目需下年度继续使用的资金。
与上年相比，本年结转结余增加（减少）0元，增长（降低）0 %，主要原因：本年和上年一致，无结余结转。
二、2020年部门财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
2020年财政拨款支出649.32万元，其中：基本支出336.51万元，项目支出312.81万元。
与上年相比，财政拨款支出增加4.2万元，增幅0.7%，主要原因是：履职工作需要。
与年初预算相比，2020财政拨款支出完成年初预算的179.91%，其中：基本支出完成年初预算的110.75%，项目完成年初预算的548.31%。
（二）具体情况
2020年财政拨款支出649.32万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化体育与传媒支出596.59万元，社会保障和就业支出22.72万元，医疗卫生与计划生育支出0万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，援助其他地区支出0万元，国土海洋气象等支出0万元，住房保障支出0万元，粮油物资储备支出0万元，其他支出30.00万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出6.79万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费6.79万元。
1. 因公出国（境）费0万元，主要用于因公出国（境）费等，参加出国（境）团组0个，累计0人次。2020年因公出国（境）费比预算预算增减0万元，主要原因：2020年未发生因公出国(境）事项。
2.公务接待费0万元，主要用于公务接待等，2020年国内公务接待累计0批次，0人。2020年公务接待费比预算减少（增加）0万元，主要原因：2020年未发生公务接待事项。。
3.公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等,当年购置公务用车0辆。2020年公务用车购置比预算减少（增加）0万元，主要原因是：2020年未发生公务用车购置事项。
公务用车运行维护费6.79万元，主要用公务用车日常运行维护等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量3辆。2020年公务用车运行维护费比预算减少（增加）0万元，主要原因：无。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出336.51万元，其中：
人员经费291.37万元，主要包括基本工资65.66万元、津贴补贴33.97万元、奖金6.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.63万元、职业年金缴费8.10万元，职工基本医疗缴费6.57万元，其他社会保障缴费0.18万元，住房公积金9.91万元，医疗费1.90万元，其他工资福利支出10万元，离休费29.12万元，抚恤金19.48万元，生活补助82.30万元，奖励金3万元。
日常公用经费45.14万元，主要包括办公费12.46万元、印刷费0.78万元、咨询费0.30万元，手续费0.10万元、水费0.08万元、电费0.86万元、邮电费1.32万元、取暖费1.71万元，物业管理费0.12万元，差旅费1.24万元，维修费3.50万元，培训费0.70万元，劳务费0.10万元，福利费3.12万元，公务用车运行维护费5.19万元，其他交通费用13.25万元，税金及附加费用0.10万元，其他商品和服务支出0.21万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年昌图县文化旅游和广播电视局机关运行经费支出45.14万元，比上减少27万元，降低37.43%，主要原因：单位搬入政府综合楼，承担独立取暖面积减少，取暖费减少16.57万元；其他交通费减少16.78万元，主要是公务员交通补贴减少（2019数含补发2018年全年数）；维修费增加3.04万元；福利费增加1.03万元，原因局队合一后集中就餐人员增加；培训费增加0.7万元；差旅费增加0.74万元；综合办公费等增加0.84万元。
（二）政府采购支出情况
2020年昌图县文化旅游和广播电视局部门政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，昌图县文化旅游和广播电视局部门共有车辆3辆，其中：副县级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
根据财政绩效管理要求，我单位组织对2020年度预算项目支出开展了绩效自评，共涉及项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）为0分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是财政资金使用效率还需提高；二是项目建设需要进一步强化管理；三是节约意识需要加强。
下一步我单位将采取以下措施加以改进：一是切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任，强化绩效理念，树立绩效意识。二是充分吸取、运用绩效自评成果，提高资金使用效率。三是牢固树立过紧日子思想，提高节约意识。四是强化项目管理。进一步科学论证、审查项目。五是全面跟踪项目实施进展情况，高效利用有限的财政资金。六是科学设置绩效评价标准，更加符合实际，客观科学。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
18.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：反映大型文化活动的支出。
19.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆的支出。
20.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映其他用于文化和旅游方面的支出
21.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
22.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：反映综合性运动会及单项体育比赛的支出。
23.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。
24.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护方面的支出。
25.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出
26.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映其他用于文化体育与传媒的支出。
27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老费支出。
附件：2020年昌图县文化旅游和广播电视局部门决算公开表.xls
