2021年昌图县总工会部门决算
目 录
第一部分 昌图县总工会单位概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 昌图县总工会2021年部门决算表
一、2021年度收入支出决算总表
二、2021年度收入决算表
三、2021年度支出决算表
四、2021年度财政拨款收入支出决算总表
五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2021年度政府性基金财政拨款收入支出决算表
八、2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、2021年度财政专户管理资金收入支出决算表
十、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表
第三部分 昌图县总工会2021年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 昌图县总工会部门概况
一、主要职责
（一）维护职能：
中华人民共和国工会法》明确：维护职工的合法权益是工会的基本职责。工会在维护全国人民总体利益的同时，代表和维护职工的合法权益和民主权利。这是我国工会最重要最基本的职能，是工会所以存在的基础。
（二）参与职能：
工会的参与职能，是工会代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理。这是由于广大职工在国家政治、经济、文化和社会生活中处于主要地位，并在企业、事业、机关中享有民主权利，工会作为广大会员和职工利益的代表而确定的一项社会职能。
（三）建设职能：
工会的建设职能，是动员和组织广大职工群众积极参加改革和建设，努力完成经济和社会发展任务。这是社会主义条件下,我国工会具有的一项社会职能。
（四）教育职能：
工会的教育职能，是教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。这是由工人阶级历史使命与工人阶级成员自身素质的需要确定的。
二、部门决算单位构成
昌图县总工会单位内设机构：共设置8个部室
主要包括： 办公室、组织部、宣教部、权益保障部（法律部）、经济技术部（劳动保护部）、女职工部、经审办、财务和资产监督管理部。
1.办公室。负责负责机关文电、档案、保密、维稳信访、网络信息、机关报刊订阅收发、印章管理、事务的上传下达等机关日常运转工作，负责党组会议的记录和编写纪要工作；负责机关行政资产管理、后勤保障工作，负责管理物业公司、机关食堂、公务车辆、办公用品耗材、工人文化宫设施的维护与维修、安全保卫和环境卫生工作。
2.组织部。负责工会组织制度和领导体制建设及工会干部培训工作
负责指导全县基层工会组织建设工作。
负责基层工会“职工之家”活动开展工作。
负责工会代表大会组织管理工作，基层工会的换届选举工作。
负责基层工会社会团体法人资格确认的管理工作。
负责指导各基层工会做好会籍管理工作及工会组织关系的转移交接工作。
负责厂务公开的调研、检查、总结经验等工作。
负责指导基层工会建立健全职工董事、监事制度。
推动建立政府与同级工会联席会议制度。
3．宣教部工作职责:
负责意识形态工作、网络信息工作，组织调查反映职工的思想状况。
负责劳动模范和有关工会工作典型事迹的信息与宣传，组织调查反映职工的思想状况。
负责与新闻单位联络和工会新闻发布工作。
负责组织基层工会开展职工政治理论教育、工会精神文明创建活动和职工职业道德教育。
负责工会系统报刊订阅工作。
负责组织基层工会开展职工文体活动。
4.权益保障部(法律部)工作职责：
负责指导和组织实施“四送”工程。
负责市、县两级领导走访慰问工作。
负责困难职工帮扶救助、维护困难职工群体的合法权益。
负责户外劳动者站点、爱心驿站建设工作。
负责新就业形态者、困难企业、一线职工等走访慰问工作。
负责指导职工就业和再就业服务工作（举办家政培训及招聘会等）。
负责指导企业开展工资集体协商，指导企业签订集体合同和工资专项集体合同。
负责指导劳动争议调解、参与劳动争议仲裁，参与劳动关系三方协商机制的建立和完善。
对用人单位遵守劳动法律、法规的情况进行监督，承担工会实施法律服务和法律援助的工作，负责工会干部和职工普法组织工作。
负责职工信访登记和办理工作。
5.经济技术部(劳动保护部)工作职责：
负责参加职工重大伤亡事故和严重职业危害问题的调查处理工作。
参与县级新建、扩建企业和技术改造工程项目的劳动安全卫生设施的审查验收工作。
指导基层工会参与职工劳动安全卫生的培训和教育工作，组织开展“安康杯”竞赛活动，对竞赛活动进行指导、检查工作。
负责指导基层工会实施群众性经济技术创新工程，发动和组织指导职工技术协作活动，完成劳模或职工创新工作室和班组建设工作。
负责不同工种的技能竞赛，每年至少举办一种工种技能竞赛。
承担市劳动模范的推荐、管理工作，负责市“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、管理工作。
推进指导“五小”竞赛活动，收集整理劳动模范及“五一”劳动奖章获得者信息，建立并管理好劳模档案。
6.女职工部工作职责：
负责指导和参与维护女职工合法权益的工作。
负责全县女职工队伍建设，组织女职工开展相关活动。
参与侵害女职工合法权益事件的调查处理。
配合妇联等部门围绕女职工议题开展相关工作。
7.经审办工作职责：
负责指导全县工会组织的经费审查监督工作。
负责对县总工会机关财务决算和经济活动的审计工作。
负责对工会经费使用情况的监督检查。
承担县总工会经费审查委员会的日常性工作。
8.财务和资产监督管理部工作职责：
负责县总工会年度经费的预、决算和工会经费的收缴、上解及回拨工作。
负责审核和签批报销或支出的原始凭证。
负责县总工会的行政经费及资产管理。
负责对基层财务工作的指导和监督，协调解决工会经费、资产方面等问题。
负责推动县总工会及各基层单位职工福利的保障工作。
负责资产的购进、调拨、报废等工作及相应的审核管理。
负责资产界定、产权收益管理工作。
配合办公室做好单位行政资产保值增值工作。
4473第三部分昌图县总工会部门决算公开表
一、2021年度收入支出决算总表
二、2021年度收入决算表
三、2021年度支出决算表
四、2021年度财政拨款收入支出决算总表
五、2021年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2021年度政府性基金财政拨款收入支出决算表
八、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、2021年度财政专户管理资金收入支出决算表
十、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表
第三部分 2021年部门决算情况说明
一、收支决算总体情况
（一）2021年收入总计 631.58万元。包括:
1.财政拨款收入631.58万元，其中：公共预算财政拨款收入 631.58万元，政府性基金收入0 万元。
2.上级补助收入0 万元，主要是0 收入。
3.事业收入0 万元，主要是0收入。
4.经营收入0 万元，主要是0收入。
5.附属单位上缴收入0万元，主要是0 收入。
6.其他收入0 万元，主要是0 收入。
7.用事业基金弥补收支差额0 万元，主要是0 收入。
8.上年结转和结余0 万元，主要是0 收入。
收入增减情况。与上年相比，今年收入增加352.45 万元，增长87.15 %，主要原因：工会经费比上年增加372.48万元；抚恤金增加20.40万元；而办公费、电费等较上年减少40.43万元。实际净增加352.45万元。
（二）支出总计631.58万元，包括：
1.基本支出631.58万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出54.26 万元，对个人和家庭的补助支出38.62万元，商品和服务支出538.70万元，资本性支出 0 万元。
2.项目支出0 万元，主要包括 等业务支出。
3.上缴上级支出0 万元。主要包括 等业务支出。
4.经营支出 0 万元，主要包括 等业务支出。
5.对附属单位补助支出 0 万元，主要包括 等业务支出。
支出增减情况。与上年相比，今年支出增加352.45万元，增长87.15%，主要原因：工会经费比上年增加372.48万元；抚恤金增加20.40万元；而办公费、电费等较上年减少40.43万元。实际净增加352.45万元。
（三）年末结转和结余0 万元
主要是部分未完成项目需下年度继续使用的资金。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0 元，增长（降低）0 %，主要原因：是无。
二、2021年部门财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
2021年财政拨款支出631.58 万元，其中：基本支出631.58 万元，项目支出0 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 352.45万元，增长87.15 %，主要原因：工会经费比上年增加372.48万元；抚恤金增加20.40万元；而办公费、电费等较上年减少40.43万元。实际净增加352.45万元。与年初预算相比，2021财政拨款支出完成年初预算的 440.49 %，其中：基本支出完成年初预算的440.49%，项目完成年初预算的0 %。
（二）具体情况
2021年财政拨款支出 631.58万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出625.83万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0 万元，科学技术支出0 万元，文化体育与传媒支出0 万元，社会保障和就业支出5.75万元，医疗卫生与计划生育支出0万元，节能环保支出0 万元，城乡社区支出 0万元，农林水支出0 万元，交通运输支出0 万元，资源勘探信息等支出0 万元，商业服务业等支出0 万元，援助其他地区支出 0万元，国土海洋气象等支出0 万元，住房保障支出 0 万元，粮油物资储备支出0万元，其他支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2021年一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出1.9 万元，其中：因公出国（境）费0 万元，公务接待费0 万元，公务用车购置及运行维护费1.9 万元。
1. 因公出国（境）费0 万元，主要用于 等，参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2021年因公出国（镜）费比（上年）增减0 万元，主要是无。
2.公务接待费0 万元，主要用于 等，2021年国内公务接待累计0 批次， 0 人。2021年公务接待费比上年减少（增加）0 万元，主要是无公务接待费用等原因。
3.公务用车购置费0 万元，主要用于 等,当年购置公务用车1 辆。2021年公务用车购置比上年减少（增加）0 万元，主要是未购置公务用车等原因。
公务用车运行维护费 1.9 万元，主要用于公务活动 等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量 1辆。2021年公务用车运行维护费比年初预算数减少（增加）0 万元，主要是与年初预算持平 等原因。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出631.58万元，其中：人员经费92.88万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费住房公积金、离退休费、抚恤金、生活补助等；日常公用经费538.70万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、会议费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年昌图县总工会机关运行经费支出538.70 万元，比年初预算数增加（减少）478.48 万元，增长794.55 %，主要原因是工会经费支出增加450万元。
（二）政府采购支出情况
2021年昌图县总工会部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。
（三）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，昌图县总工会部门共有车辆1 辆，其中：副县级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车 0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0 辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0 辆，其他用车 0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0 台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
根据财政绩效管理要求，我单位组织对2021年度预算项目支出开展了绩效自评，共涉及项目0 个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）为100分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是财政资金使用效率还需提高；二是项目建设需要进一步强化管理；三是节约意识需要加强。四是无，五是无。（以上几点可以自选，也应该根据本单位情况进行实事求是总结）
下一步我单位将采取以下措施加以改进：一是切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任，强化绩效理念，树立绩效意识。二是充分吸取、运用绩效自评成果，提高资金使用效率。三是牢固树立过紧日子思想，提高节约意识。四是强化项目管理。进一步科学论证、审查项目。五是全面跟踪项目实施进展情况，高效利用有限的财政资金。六是科学设置绩效评价标准，更加符合实际，客观科学。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
25.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
26.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
27.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
28. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
29.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
30.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
31.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
32.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
33.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。
34. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
35.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件：2021年昌图县总工会决算公开文档.xls
