2021年中共昌图县委昌图县人民政府信访局部门决算
目 录
第一部分 中共昌图县委昌图县人民政府信访局单位概况
第二部分 中共昌图县委昌图县人民政府信访局2021年部门决算表
一、2021年度收入支出决算总表
二、2021年度收入决算表
三、2021年度支出决算表
四、2021年度财政拨款收入支出决算总表
五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2021年度政府性基金财政拨款收入支出决算表
八、2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、2021年度财政专户管理资金收入支出决算表
十、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表
第三部分中共昌图县委昌图县人民政府2021年部门决算情况说明
（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。
（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。
（三）对部门决算管理工作的意见和建议。
1.自行增加的审核公式和模板，请说明设置依据。
2.对部门决算报表修订设计的意见和建议，包括表样、指标设置、软件、审核公式、模板和编审问答等，请列出并说明修改意见。
3.对部门决算其他管理工作的建议。例如对加强部门决算数据分析利用工作、部门决算信息化建设等建议。
第四部分 名词解释
第一部分 中共昌图县委昌图县人民政府信访局部门概况
（一）贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府有关信访工作的指示、规定和部署及县委县政府具体要求，承担县信访工作联席会议的日常工作，推动全县信访工作的开展。
（二）承办中央、国家机关和省委、省政府，市委、市政府机关及领导同志交办的信访事项，办理人民群众给县委、县政府和县领导的来信，接待到县委、县政府上访的群众，受理群众通过信访信息系统的投诉，向县委、县政府领导请示、报告重大信访事项，配合中央、国家机关和省委、省政府，市委、市政府及北京市有关部门做好我县进京、去省、到市上访群众的接待劝返工作，做好重大政治活动期间的信访分流工作。
（三）向有关地区和部门转送、交办、移交信访事项并对办理情况进行督查，对县领导批示和上级机关交办的信访事项进行督办并反馈有关情况，审核中央、省级、市级及县级专项信访救助资金的使用情况。
（四）协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题，协调处理群众集体进京、去省、到市、来县上访和异常、突发信访事件，对信访工作中的失职渎职行为提出整改意见和责任追究建议，协调各级党政部门和有关单位的信访工作，向社会公开信访工作情况。
（五）反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题，及时准确地报送信访信息，为领导决策提供依据，开展调查研究和信访统计分析，分析信访形势，掌握信访动态，提出有关改进工作、完善政策的建议。
（六）推动全县信访矛盾的排查化解，对重要信访问题及时开展信息预警，在重大政治活动、重要敏感时期及时收集信息，研判信访形势。
（七）加强信访干部队伍建设，组织信访干部培训。检查指导县直部门信访工作机构履职情况。
（八）完成县委、县政府交办的其他任务。
（九）职能转变。
1、加强对各镇各部门办理群众信访情况的督促检查。
2、加强重大信访矛盾隐患排查情报收集预警和信访稳定形势研判分析工作。
3、加强对群众进京、去省、到市上访的协调处理工作。
二、部门决算单位构成
中共昌图县委昌图县人民政府信访局单位内设机构。
主要包括：
信访局内设机构：秘书科、案件督查科、接访科。信访局行政编制数9个，设局长1名，副局长3名。
第二部分 中共昌图县委昌图县人民政府信访局部门决算公开表
一、2021年度收入支出决算总表
二、2021年度收入决算表
三、2021年度支出决算表
四、2021年度财政拨款收入支出决算总表
五、2021年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2021年度政府性基金财政拨款收入支出决算表
八、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、2021年度财政专户管理资金收入支出决算表
十、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表
第三部分 2021年部门决算情况说明
一、收支决算总体情况
（一）2021年收入总计1232.24 万元。包括:
1.财政拨款收入1232.24万元，其中：公共预算财政拨款收入546.31万元，政府性基金收入685.93万元。
2.上级补助收入 0万元，主要是0收入。
3.事业收入0万元，主要是0收入。
4.经营收入0万元，主要是0收入。
5.附属单位上缴收入0万元，主要是0收入。
6.其他收入0万元，主要是0收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元。
8.上年结转和结余0万元。
收入增减情况。与上年相比，今年收入增加923.70万元，增长299 %，主要原因：是征地补偿款、失地农民保险和救助费增加。
（二）支出总计1232.24万元，包括：
1.基本支出82.88万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 72.07万元，对个人和家庭的补助支出1.28万元，商品和服务支出9.53万元，资本性支出0万元。
2.项目支出1149.36万元，主要包括信访事务和救助费支出。
3.上缴上级支出0万元。主要包括0等业务支出。
4.经营支出0万元，主要包括0等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，主要包括0等业务支出。
（三）年末结转和结余0万元
二、2021年部门财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
2021年财政拨款支出1232.24万元，其中：基本支出82.88 万元，项目支出1149.36万元。与上年相比，财政拨款支出增加923.70 万元，增长299 %，主要原因：征地补偿款、失地农民保险和救助费增加。
与年初预算相比，2021财政拨款支出完成年初预算的863 %，其中：基本支出完成年初预算的120%，项目完成年初预算的1560%。
（二）具体情况
2021年财政拨款支出1232.24万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出540.22万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出6.09万元，医疗卫生与计划生育支出0万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出685.93万元，农林水支出 0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，援助其他地区支出0万元，国土海洋气象等支出0万元，住房保障支出0万元，粮油物资储备支出0万元，其他支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2021年一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出1.9万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.9万元。
1. 因公出国（境）费0万元。
2.公务接待费0万元。
3.公务用车购置费0万元。
公务用车运行维护费1.9 万元，主要用于公务用车运行维护等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量 1辆。2021年公务用车运行维护费比年初预算数减少0.03万元。比当年年初预算减0.03 万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出82.88 万元，其中：人员经费73.34万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助；日常公用经费9.53万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、 差旅费、 福利费、公务用车运行维护费、 其他交通费用。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年中共昌图县委昌图县人民政府信访局机关运行经费支出82.88万元。
（二）政府采购支出情况
2021年中共昌图县委昌图县人民政府信访局部门政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，信访局部门共有车辆0辆，其中：副县级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。固定资产原值合计302246.00元，累计折旧223467.34元，净值78778.66元。
（四）预算绩效管理工作开展情况
根据财政绩效管理要求，我单位组织对2021年度预算项目支出开展了绩效自评，共涉及项目9个，涉及资金1232.24万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）为100分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：财政资金使用效率还需提高。
下一步我单位将采取以下措施加以改进：一是切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任，强化绩效理念，树立绩效意识。二是充分吸取、运用绩效自评成果，提高资金使用效率。三是牢固树立过紧日子思想，提高节约意识。四是全面跟踪项目实施进展情况，高效利用有限的财政资金。五是科学设置绩效评价标准，更加符合实际，客观科学。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
25.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
26.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
27.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
28. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
29.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
30.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
31.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
32.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
33.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。
34. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
35.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件：2021年昌图县信访部门决算公开文档.xls
