目 录
第一部分 昌图县林业和草原局概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 昌图县林业和草原局2019年部门预算公开表
一、2019年度部门收支总表
二、2019年度部门收入总表
三、2019年度部门支出总表
四、2019年度财政拨款收支总表
五、2019年度一般公共预算支出表
六、2019年度一般公共预算基本支出表
七、2019年度政府预算经济分类情况表
八、2019年度市提前告知专项支出表
九、2019年度政府性基金预算支出表
十、2019年度部门债务支出预算情况表
十一、2019年度一般公共预算 “三公”经费支出情况表
十二、2019年度政府采购支出预算表
十三、2019年度政府购买服务项目支出表
第三部分 昌图县林业和草原局2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 昌图县林业和草原局部门概况
一、主要职责
（一）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。
（二）组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。（三）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。
（四）负责监督管理荒漠化防治工作。
（五）负责陆生野生动植物资源监督管理。
（六）负责监督管理各类自然保护地。
（七）负责推进林业和草原改革相关工作
（八）拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策。
（九）指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查。
（十）指导全县森林公安工作，监督管理全县森林公安队伍，指导全县林业重大违法案件的查处。
（十一）组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。
（十二）监督管理林业和草原中央、省级、市级、县级资金，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按县政府规定权限，审核县政府规划内和年度计划内投资项目。
（十三）负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全县林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原国际交流与合作事务。
（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。
（十五）职能转变。县林业和草原局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。
二、部门预算单位构成
纳入昌图县林业和草原局2019年部门预算编制范围的二级预算单位主要包括：
1、昌图县林业和草原局
2、昌图县森林公安分局
3、昌图县林业工作总站
4、昌图县林业种苗管理站
5、昌图县林业基金征收站
6、昌图县森林病虫防治检疫站
7、昌图县森林资源保护局
8、昌图县林业稽查队
第二部分 昌图县林业和草原局2019年部门预算公开表
（见附表）
第三部分 昌图县林业和草原局2019年部门预算情况说明
一、关于昌图县林业和草原局2019年收支预算的情况说明
（一）收入情况
按照综合预算的原则，昌图县林业和草原局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、城乡社区事务、住房保障支出等。昌图县林业和草原局2019年收入704.2万元,其中：财政拨款674.05万元，纳入预算管理的行政事业性收费30.15万元，纳入专户管理的行政事业性收费0万元，基金收入0万元，其他收入0万元。比2018年预算减少20.26万元，降幅2.8%，主要原因人员退休，工资支出减少。
（二）支出情况
昌图县林业和草原局2019年支出704.2万元，其中：工资福利支出594.42万元，商品和服务支出69.61万元，对个人和家庭补助支出38.91万元，项目支出1.26万元。比2018年预算减少20.26万元，降幅2.8%，主要原因是三公经费支出减少，人员退休工资支出减少。
二、关于昌图县林业和草原局2019年“三公”经费预算情况说明
2019年“三公”经费预算数12.22万元，与上年持平；其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加或减少0万元，增幅或降幅0%，主要原因是无因公出国（境）人员；公务接待费0万元，比上年增加或减少0 万元，增幅或降幅0%，主要原因是无公务接待；公务用车购置费0万元，比上年增加或减少 0万元，增幅或降幅0%，主要原因是无公务用车购置；公务用车运行费12.22万元，比上年减少0.93 万元，降幅7.07%，主要原因是严格公务用车管理。
三、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年昌图县林业和草原局机关运行经费预算支出347.33万元，比2018年减少40.63万元，降幅10.47%，，主要原因是人员退休工资支出减少，办公费用减少。
（二）政府采购支出情况
2019年昌图县林业和草原局政府采购预算支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。
（三）国有资产占用情况
2019年年初预算购置车辆0台，年初预算0元。
（四）项目预算绩效目标
昌图县林业和草原局单位2019年应编制绩效目标的项目共0个，实际编制绩效目标项目共0个，涉及金额0万元。
（五）政府债务情况
2019年昌图县林业和草原局单位债务类支出0万元。
（六）扶贫资金安排情况
2019年昌图县林业和草原局扶贫资金支出0万元。
（七）其他情况说明
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
11.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
14.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件：2019年昌图县林业和草原局部门预算公开报表.xlsx
