目 录
第一部分 昌图县人大办单位概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 昌图县人大办2022年部门预算公开表
一、2022年度部门收支总表
二、2022年度部门收入总表
三、2022年度部门支出总表
四、2022年政府预算支出经济分类情况表
五、2022年部门预算支出经济分类情况表
六、2022年度财政拨款收支总表
七、2022年度一般公共预算支出表
八、2022年度一般公共预算基本支出表
九、2022年财政拨款收入安排的预算支出表
十、2022年度市提前告知专项支出表
十一、2022年纳入预算管理的行政事业性收费收入安排的预算支出表
十二、2022年度政府性基金预算支出表
十三、2022年纳入专户管理的行政事业性收费收入安排的预算支出表
十四、2022年度部门债务支出预算情况表
十五、2022年项目支出明细表
十六、2022年度一般公共预算 “三公”经费支出情况表
十七、2022年度政府采购支出预算表
十八、2022年度政府购买服务项目支出表
十九、2022年度支出功能预算表
第三部分 昌图县人大办2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 昌图县人大办单位部门概况
一、主要职责
负责县人民代表大会及其常委会的相关工作，主要负责县人代会会议、人大常委会会议、主任会议、党组会议、机关全会等有关会议的会务工作；参与常委会开展的执法检查、代表评议、专题视察等重要工作和重大活动；负责机关部门的行政管理、工资管理、计划生育、教育培训、考核、奖惩，根据党组的决定承办机关工作人员的调配；协同有关部门安排重大活动和各种会议的后勤保障工作；负责来宾的接待和办理外事活动的有关事宜；负责机关财务、办公用具和车辆使用管理及干部职工生活福利等行政事务；负责机关值班、安全保卫和环境卫生工作；负责机关离、退休人员的服务工作；负责机关对外协调联系工作，机关各委办之间协调工作；县委交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
昌图县人大办单位2022年部门预算编制范围无二级预算单位。
第二部分 昌图县人大办单位2022年部门预算公开表
（见附表）
第三部分 昌图县人大办单位2022年部门预算情况说明
一、关于昌图县人大办2022年收支预算的情况说明
（一）收入情况
按照综合预算的原则，昌图县人大办单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、城乡社区事务、住房保障支出等。昌图县人大办单位2022年收入714.19万元,其中：财政拨款714.19万元，纳入预算管理的行政事业性收费0万元，纳入专户管理的行政事业性收费0万元，基金收入0万元，其他收入0万元。比2021年预算增加19.02万元，增幅2.74%，主要原因是比上年增加1人、工资福利调增。
（二）支出情况
昌图县人大办单位2022年支出714.19万元，基本支出626.35万元，其中：工资福利支出494.07万元，商品和服务支出104.37万元，对个人和家庭补助支出27.91万元；项目支出87.84万元。比2021年预算增加19.02万元，增幅2.74%，主要原因是上年增加1人、工资福利支出调增。
二、关于昌图县人大办单位2022年“三公”经费预算情况说明
2022年“三公”经费预算数0万元；其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加或减少0万元，增幅或降幅0%，主要原因是上年与本年无因公出国（境）费；公务接待费0万元，比上年增加或减少0万元，增幅或降幅0%，主要原因是上年与本年无公务接待；公务用车购置费0万元，比上年增加或减少0万元，增幅或降幅0%，主要原因是未购置公务用车；公务用车运行费0万元，比上年增加或减少0万元，增幅或降幅0%，主要原因是昌图县人大办无公务用车。
三、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年昌图县人大办单位机关运行经费预算支出104.37万元，比2021年增加4.17万元，增幅4.16%，主要原因是比上年增加1人，公用经费增加；职务、职级调整人员车补调增，人员经费增加。
（二）政府采购支出情况
2022年昌图县人大办单位政府采购预算支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。
（三）国有资产占用情况
2022年昌图县人大办单位共有车辆0台，其中：一般公务用车数量0台。年初预算购置车辆0台，年初预算0万元。
（四）项目预算绩效目标
昌图县人大办单位2022年应编制绩效目标的项目共2个，实际编制绩效目标项目共2个，涉及金额87.84万元。
（五）政府债务情况
2022年昌图县人大办单位债务类支出0万元。
（六）扶贫资金安排情况
2022年昌图县人大办单位扶贫资金支出0万元。
（七）其他情况说明
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
10.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
14.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件：
2022昌图县人大办本级部门预算公开表.xlsx
