目 录
第一部分 昌图县水利局单位概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 昌图县水利局2023年部门预算公开表
一、2023年度收支预算总表
二、2023年度收入预算总表
三、2023年度支出预算总表
四、2023年度财政拨款收支预算总表
五、2023年度一般公共预算支出表
六、2023年度一般公共预算基本支出表
七、2023年度财政拨款预算“三公”经费支出表
八、2023年度政府性基金预算支出表
九、2023年度项目支出预算表
十、2023年度支出功能分类预算表
十一、2023年度支出经济分类预算表（政府预算）
十二、2023年度支出经济分类预算表（部门预算）
十三、2023年度债务支出预算表
十四、2023年度政府采购支出预算表
十五、2023年度政府购买服务支出预算表
十六、2023年度部门（单位）整体绩效目标表
十七、2023年度部门预算项目（政策）绩效目标表
十八、2023年度部门管理专项资金预算表
第三部分昌图县水利局2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 部门预算批复
第一部分 昌图县水利局单位部门概况
一、主要职责
1、 负责保障水资源的合理开发利用。拟订全县水利发展规划和政策，贯彻执行国家法律法规，起草规范性文件，组织编制全县水资源综合规划、重要河湖流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。
2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县和跨镇水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。
3、组织实施国家、省、市和县水利工程建设有关制度，负责提出国家、省、市和县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准国家、省、市和县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出中央、省、市和县水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
4、指导水资源保护工作。组织编制并实施全县水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。
5、负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策，组织编制全县节约用水规划并监督实施，组织拟订有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
6、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导全县水利基础设施网络建设。指导县内重要河流及河口、滩涂的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖水生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责全县河道采砂管理工作。指导全县水库工程管理工作。
7、指导监督水利工程建设与运行管理。指导具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理，组织提出、协调落实有关政策措施，指导监督工程安全运行，参与组织工程验收有关工作。
8、负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导国家、省、市、县重点水土保持建设项目的实施。
9、指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。协调牧区水利工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。
10、指导水利水电工程移民管理工作。拟订全县水利水电工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施，协调推动对口支援等工作。
11、负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨镇水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、农村水电站等水利工程的安全监管。指导全县水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
12、开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，拟订全县水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。
13、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制全县重要河湖和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。
14、县河长制办公室设在县水利局，承担全县河长制的组织实施工作。负责全面推行河长制工作的组织协调、调度督导、检查考核，落实县总河长、副总河长及河长确定的事项，协调县直有关部门开展河长制相关工作。
15、完成县委、县政府交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
纳入昌图县水利局单位2023年部门预算编制范围的二级预算单位主要包括：水利局
第二部分 昌图县水利局单位2023年部门预算公开表
（见附表）
第三部分 昌图县水利局单位2023年部门预算情况说明
一、关于昌图县水利局2023年收支预算的情况说明
（一）收入情况
按照综合预算的原则，昌图县水利局单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、城乡社区事务、住房保障支出等。昌图县水利局单位2023年收入235.57万元,其中：财政拨款235.57万元，纳入预算管理的行政事业性收费0万元，纳入专户管理的行政事业性收费0万元，基金收入0万元，其他收入0万元。比2022年预算增加64.91万元，增幅38.03%，主要原因非税收入增加。
（二）支出情况
昌图县水利局单位2023年支出235.57万元，基本支出215.57万元，其中：工资福利支出140.4万元，商品和服务支出50.23万元，对个人和家庭补助支出19.94万元；资本性支出5万；项目支出20万元。比2022年预算增加64.91万元，增幅38.03%，主要原因非税收入增加。
二、关于昌图县水利局单位2023年“三公”经费预算情况说明
2023年“三公”经费预算数23.3万元；其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加或减少0万元，增幅或降幅0%，主要原因是；公务接待费0.07万元，比上年减少0.01 万元，增幅或降幅12.5%，主要原因是压缩支出；公务用车购置费10万元，比上年增加10 万元，增幅100%，主要原因是计划购置车辆；公务用车运行费13.3万元，比上年增加9.5 万元，增幅250%，主要原因是2023年年初预算公务用车运行费由非税收入安排。
三、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年昌图县水利局单位机关运行经费预算支出50.23万元，比2022年增加24.92万元，增幅98%，主要原因是2023年用非税收入安排年初预算公用经费。
（二）政府采购支出情况
2023年昌图县水利局单位政府采购预算支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。
（三）国有资产占用情况
2023年昌图县水利局单位共有车辆3台，其中：一般公务用车数量为1台。年初预算购置车辆0台，年初预算10万元。
（四）项目预算绩效目标
昌图县水利局单位2023年应编制绩效目标的项目共3个，实际编制绩效目标项目共4个，涉及金额235.57万元。
（五）政府债务情况
2023年昌图县水利局单位债务类支出0万元。
（六）扶贫资金安排情况
2023年昌图县水利局单位扶贫资金支出0万元。
（七）其他情况说明
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
11.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
14.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第五部分 部门预算批复表
（见附表）
附件：水利局部门预算批复表..xlsx
