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关于昌图县2024年财政决算（草案）的报告

来源：昌图县财政局时间：2025-07-11

关于昌图县2024年财政决算（草案）的报告

——2025年6月27日在昌图县十九届人大常委会第三十次会议上

县财政局局长吴刚

主任、各位副主任、各位委员：

我受县人民政府委托，向本次人大常委会报告2024年财政决算（草案），请予审议。

一、一般公共预算决算

全县一般公共预算收入完成75069万元，完成年初预算77050万元的97.4％，同比增加377万元，增长0.5%。其中：税务部门完成56851万元，同比增加13679万元，增长31.7%；财政部门完成18218万元，同比减少13302万元，下降42.2%。

上级补助收入完成561664万元，其中：均衡性转移支付收入152937万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入39329万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入57120万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入16546万元，农林水共同财政事权转移支付收入136238万元，产粮（油）大县奖励资金收入11316万元，固定数额补助收入38234万元，专项转移支付收入50111万元，返还性收入及教育等各类共同财政事权转移支付收入59833万元。

全县一般公共预算支出完成561580万元，为调后预算的71.4%，同比增长1%。其中：一般公共服务支出完成36911万元，同比下降12%；公共安全支出完成14256万元，同比增长5.7%；教育支出完成88664万元，与上年基本持平；社会保障和就业支出完成156441万元，同比增长10.9%；卫生健康支出完成36872万元，同比增长8.4%；农林水支出完成154260万元，同比增长3.6%；交通运输支出完成13775万元，同比增长0.4%；住房保障支出完成11994万元，同比下降9.7%。

全县平衡情况：全县一般公共预算收入75069万元，上级补助收入561664万元，上年结转295983万元，债务转贷收入8574万元，调入资金6619万元，动用预算稳定调节基金7230万元，收入总计955139万元；全县一般公共预算支出561580万元，上解支出158881万元，债务还本支出9816万元，结转下年224862万元，支出总计955139万元；收支相抵后，净结余为零。

县本级一般公共预算收入完成64934万元，同比增加10936万元，增长20.3%。县本级一般公共预算支出完成523436万元，为调后预算的66.7%，同比增长17.1%。

县本级平衡情况：一般公共预算收入64934万元，上级补助收入561664万元，上年结转295983万元，债务转贷收入8574万元，下级上解收入8225万元，调入资金6619万元，动用预算稳定调节基金7230万元，收入总计953229万元；一般公共预算支出523436万元，上解支出158881万元，补助下级支出36234万元，债务还本支出9816万元，结转下年224862万元，支出总计953229万元；收支相抵后，净结余为零。

二、政府性基金决算

2024年政府性基金预算收入完成9699万元，同比增长136.1%。上级补助收入49208万元，上年结转21182万元，调入资金1004万元，债务转贷收入42450万元，收入总计123543万元；政府性基金预算支出完成18223万元，同比增长142%，上解支出724万元，债务还本支出36550万元，调出资金6619万元，结转下年61427万元，支出总计123543万元，收支平衡。

三、社会保险基金决算

2024年社会保险基金预算收入完成118430万元，同比增长9%，其中：城乡居民基本养老保险收入35848万元，机关事业单位基本养老保险收入82582万元；社会保险基金预算支出完成117598万元，同比增长11%，其中：城乡居民基本养老保险支出35593万元，机关事业单位基本养老保险支出82005万元。

四、国有资本经营决算

2024年国有资本经营预算收入完成700万元，上级补助收入34万元，上年结转2333万元，收入总计3067万元；2024年国有资本经营预算支出完成3033万元，结转下年34万元，支出总计3067万元，收支平衡。

五、地方政府债务情况

2024年我县政府债务限额为239600万元，其中：一般债务限额173700万元、专项债务限额65900万元。当年我县偿还政府债务本金9816万元，其中：偿还到期政府一般债券9527万元，偿还世行林业贷款289万元。当年支付政府债务利息6329万元。当年发行地方政府债券51024万元，用于偿还当年到期的政府债券本金、置换存量隐性债务及新债券项目。2024年末全县政府债务余额238254万元，其中：一般债务172404万元、专项债务65850万元。

六、预算执行分析

从2024年度全县财政决算情况看，通过强化资源统筹，厉行勤俭节约，深化预算管理，筑牢风险防线，努力提高财政保障能力。一是加强工程项目税收管理，财税部门实现拨款信息和纳税信息共享，确保项目税收不流失，将项目优势转化为税收成果。强化对矿山、加油站等重点行业税收征管，通过开展税收调研及时发现税收风险，重点企业税收持续规范。二是牢固树立过“紧日子”思想，厉行节约办一切事业，不断调整优化支出结构，严控“三公”经费，大力压减一般性和非急需非刚性支出，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，兜牢“三保”底线。三是落实财政体制改革，从2024年1月起执行新的省级税收收入划分办法，建立“多干多得，少干少得”的奖励机制，提高市县财政保障能力。切实加强县财政对镇级预算编制、预算执行、国有资产管理等指导和监督，规范各镇财政性资金的使用，提高财务管理水平，撤销镇级金库账户。四是积极化解隐性债务风险，坚决遏制新增隐性债务，有序化解存量隐性债务，落实动态实时监管，督查并推进化解工作，确保有序合规化债。五是加强预算绩效管理，聚焦重点领域、重点项目，扎实开展绩效评价，促进提高财政资源配置效率和使用效益。

虽然2024年财政预算执行情况总体良好，但受诸多因素影响，我县财政仍然面临着较大的挑战与压力，依然存在着一些问题和困难：一是财政库款水平低，资金保障能力弱。受上级财政占压资金因素影响，各类专项资金滞拨严重。同时，上级巡察、审计等部门要求整改兑现以前年度专项，当年各类专项也要求按进度支付，资金调度异常困难。二是财政收入总量小，自给率低，县级可统筹财力有限，而“三保”等刚性支出增长较快，政府债务还本付息压力较重，财政运行保障日益艰难，收支矛盾愈加突出，财政面临预算平衡和库款调度双重困难。三是保基本民生支出中补充机关事业养老金规模逐年增加，机关事业单位养老保险抚养比例严重失调，短期内也无法使之达到平衡，财力配套部分压力大。这些问题我们将高度重视，采取有效措施，逐步加以解决。

主任、各位副主任、各位委员，做好2025年财政工作任务艰巨、责任重大，我们在县委的正确领导下，在县人大及其常委会的依法监督下，努力缓解财政收支矛盾，强化责任担当，积极主动作为，扎实完成各项目标任务，为县域经济社会高质量发展贡献力量。

附件：

2024年昌图县本级国有资本经营预算支出表.xls

2024年昌图县本级“三公”经费情况表.xls

2024年昌图县本级一般公共预算基本支出表.xls

2024年昌图县本级政府性基金支出表.xls

2024年昌图县对各镇国有资本经营预算转移支付表.xls

2024年昌图县对各镇政府性基金转移支付决算表.xls

2024年昌图县对各镇转移性支出决算明细表.xls

2024年昌图县对各镇转移支付执行.docx

2024年昌图县国有资本经营决算收入表.xls

2024年昌图县国有资本经营决算支出表.xls